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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 718 본청 공용차량 유류비 지급(2014.9.1~9.30) 109,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 717 본청 문화재 돌봄 사업관련 사적지관리사무소 유류 구매(10월 650,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 716 본청 행정차량용 경유구입 171,250 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 715 본청 행정차량 유류 구매(9월) 114,170 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 714 본청 2014.9월 행정차량 유류구입비 345,770 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 713 본청 공용차량 유류구매('14.9월분) 1,040,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 712 보건소 업무용차량 유류 구매(9월분) 563,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 711 본청 행정차량 유류비 지급(9월) 81,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 710 본청 행정차량 유류비 지급 952,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 709 본청 행정차량 유류비용지급(2014.9월) 583,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560