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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 704 본청 행정차량 유류대금 구매(9월) 209,610 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 703 본청 2014.9월 조정선수단 훈련용 유류구입 335,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 702 본청 행정차량 유류대금(9월분) 92,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 701 본청 행정차량 휘발류 구입 56,010 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 700 본청 행정차량 유류구입(9월) 557,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 699 본청 시공원 유지관리용 유류구입(9월분) 6,653,350 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 698 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.10월) 561,190 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 697 본청 행정차량 유류비 지급 126,660 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 696 본청 행정차량용 유류 구매(2014.10월분) 220,290 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 695 본청 2014.10월 행정차량 유류 구입 270,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560