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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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817 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 6월분)
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4,122,380 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
816 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(6월)
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138,700 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
815 |
보건소 |
방역작업용 유류구매
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607,570 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
814 |
본청 |
행정차량용 경유구입(연간단가)
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176,970 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
813 |
본청 |
2014.6월 행정차량 유류 구입
|
264,640 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
812 |
보건소 |
2014.6월 공용차량 유류구매
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512,740 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
811 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(6월)
|
99,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
810 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(6월)
|
1,056,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
809 |
본청 |
청소차량 경유 구매(6월분)
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12,004,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
808 |
본청 |
행정차량 유류 구매(6월)
|
210,050 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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