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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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832 |
본청 |
부서 관용차량 주유비 지출
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69,460 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
831 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(6월)
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851,100 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
830 |
본청 |
6월 유류비 지급
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147,820 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
829 |
본청 |
행정차량용(유류) 구매(2014.6월분)
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77,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
828 |
본청 |
행정차량 유류구입(연간단가) 6월분지출
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1,060,210 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
827 |
본청 |
2014년 6월분 행정차량 유류비 지급
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76,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
826 |
본청 |
체육시설기계장비유류6월분임
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132,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
825 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.6월)
|
458,150 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
824 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(6월분)
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251,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
823 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.6월분)
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1,101,560 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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