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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 684 본청 환경행정차량 유류 구매 621,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 683 본청 2014년 10월분 행정차량 유류비 지급 90,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 682 본청 행정차량 유류비 지급(10월) 1,091,830 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 681 본청 행정차량 유류 구입(10월) 384,310 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 680 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 10월분) 5,469,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 679 보건소 10월 공용차량 유류구매 503,300 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 678 본청 행정차량 유류구입 53,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 677 본청 공용차량 유류구매('14.10월분) 1,302,480 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 676 본청 10월 유류비지급 73,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 675 본청 체육시설유지관리기계장비용-10월분임 200,000 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560