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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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783 |
본청 |
2014년 7월분 행정차량 유류비 지급
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176,330 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
782 |
보건소 |
2014.7월 공용차량 유류 구매
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423,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
781 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.7월분)
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1,504,620 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
780 |
본청 |
행정차량 유류 구입(7월)
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484,510 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
779 |
본청 |
7월 행정차량 유류 구입
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61,980 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
778 |
보건소 |
물품매입요구서(사업팀 유류비 7월분 지급)
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557,310 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
777 |
본청 |
청소차량 경유 구매(7월분)
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12,872,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
776 |
본청 |
8월 단속차량용 유류구매
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3,891,200 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
775 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(7월분)
|
514,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
774 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(7월)
|
162,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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