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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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685 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(10월분)
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279,790 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
684 |
본청 |
환경행정차량 유류 구매
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621,070 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
683 |
본청 |
2014년 10월분 행정차량 유류비 지급
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90,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
682 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(10월)
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1,091,830 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
681 |
본청 |
행정차량 유류 구입(10월)
|
384,310 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
680 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 10월분)
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5,469,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
679 |
보건소 |
10월 공용차량 유류구매
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503,300 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
678 |
본청 |
행정차량 유류구입
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53,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
677 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.10월분)
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1,302,480 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
676 |
본청 |
10월 유류비지급
|
73,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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