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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 25740 본청 지출품의[관급자재 구매(아스콘2-2024년 자전거도로 170,262,000 원 2024-06-05 서울지방조달청 25739 본청 관급자재 조달구매[오봉산어린이공원 등 2개소 정비사업( 7,511,200 원 2024-06-05 서울지방조달청 25738 본청 잠실본동 하하호호 장난감도서관 사인물 제작 계약(품의) 14,116,000 원 2024-06-05 (주)소윤컴퍼니 25737 본청 조달물품 구매(몽촌토성역 앞 중앙분리대 여름철 초화) 35,032,000 원 2024-06-05 25736 본청 테마화단 수목 구매(몽촌토성역 앞~구청 중앙분리대) 9,965,000 원 2024-06-05 25735 보건소 방역약품(의료용살충제_빅그린유제) 구매 4,686,000 원 2024-06-05 25734 본청 지출품의[기동반 도로용 보수재(포대아스콘) 구매] 16,390,000 원 2024-06-05 25733 보건소 2024 지역사회 감염관리사업 홍보물품 구매 9,997,900 원 2024-06-04 기프트인포 주식회사 25732 본청 조달물품 구매(잠실역사거리 테마화단 여름철 초화) 33,000,000 원 2024-06-04 서울지방조달청 25731 보건소 방역약품(의료용살충제_잡스화이트펜스플러스) 구매 885,000 원 2024-06-04 서울지방조달청   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10