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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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743 |
본청 |
행정차량용 경유구입
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230,160 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
742 |
보건소 |
8월 공용차량 유류구매
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333,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
741 |
보건소 |
업무용차량 유류 구매(8월분)
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595,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
740 |
본청 |
행정차량 유류 구매(8월)
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193,990 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
739 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(8월)
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1,114,630 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
738 |
본청 |
2014.8월 조정선수단 훈련용 유류구입
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215,360 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
737 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.8.1~8.31)
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159,460 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
736 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(8월)
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213,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
735 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(8월분)
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248,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
734 |
본청 |
청소차량 경유 구매(8월분)
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10,189,510 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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