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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 725 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 9월분) 5,552,390 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 724 보건소 2014.9월 공용차량 유류 구매 335,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 723 본청 환경행정차량 유류 구입 476,810 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 722 본청 10월 단속차량용 유류구매 3,020,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 721 본청 행정차량용 유류 구매(10월분) 399,340 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 720 본청 행정차량 유류구입비 지출 1,001,430 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 719 본청 2014년 9월분 행정차량 유류비 지급 86,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 718 본청 공용차량 유류비 지급(2014.9.1~9.30) 109,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 717 본청 문화재 돌봄 사업관련 사적지관리사무소 유류 구매(10월 650,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 716 본청 행정차량용 경유구입 171,250 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560