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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 3110 보건소 아로마금연파이프 구매 3,003,200 원 2015-01-21 (주)보청메디칼 3109 본청 소모품 조달 구매(치약,비누) 1,171,200 원 2015-01-21 (주)삼화상사 3108 보건소 2015년 보건지소 SECOM 위탁관리 계약 2,420,000 원 2015-01-20 (주)에스원 3107 본청 동 행정장비 조달구입 1,914,000 원 2015-01-20 한국후지제록스(주) 3106 보건소 2015년 보건지소 승강기 유지보수관리 위탁계약 2,420,000 원 2015-01-19 오티스엘리베이터 3105 보건소 2015. 보건지소전기설비 안전관리 위탁계약 968,000 원 2015-01-19 (주)동양티피티 3104 보건소 2015.보건지소 청소용역 위탁관리 계약 20,350,000 원 2015-01-19 (주)공항엔지니어링 3103 본청 조달물품 구입(A4복사용지) 282,000 원 2015-01-19 (사)한국지체장애인협회 3102 구의회사무국 행정보건전문위원실 비품구매 및 OA칸막이 설치 1,937,000 원 2015-01-19 (주)리바트테헤란전시장 3101 본청 e-청렴교육센터 위탁용역계약 7,400,000 원 2015-01-16 (주)와이비엠시사닷컴   2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250