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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 26055 보건소 의료용살충제 원스타과립 구매 4,514,400 원 2024-07-09 서울지방조달청 26054 보건소 의료용살충제 디페노플러스유제 구매 4,501,200 원 2024-07-09 서울지방조달청 26053 보건소 의료용살충제 디페노파워유제 구매 4,515,000 원 2024-07-09 서울지방조달청 26052 보건소 의료용살충제 모파진이에프유제 구매 4,505,600 원 2024-07-09 서울지방조달청 26051 보건소 의료용살충제 비오피레트린유제 구매 4,501,200 원 2024-07-09 26050 보건소 의료용살충제 세이프디페노유제 구매 4,550,000 원 2024-07-09 26049 본청 2024년 보도유지보수공사(연간단가) 1,600,278,700 원 2024-07-08 유한회사 태강건설사업 26048 본청 2024 하하호호 올림픽 물놀이장 조성 및 운영 대행 189,000,000 원 2024-07-08 26047 본청 관급자재 구매(상반기 복지시설 LED조명 보급) 29,581,000 원 2024-07-08 서울지방조달청 26046 의회사무국 2024년 9대의원 공로패 제작비용 지급 3,755,700 원 2024-07-08   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30