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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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777 |
본청 |
청소차량 경유 구매(7월분)
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12,872,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
776 |
본청 |
8월 단속차량용 유류구매
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3,891,200 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
775 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(7월분)
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514,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
774 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(7월)
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162,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
773 |
본청 |
행정차량 유류비(7월)
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1,273,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
772 |
보건소 |
방역작업용 유류 구매
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1,044,710 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
771 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류구매(14.7.1.~14.7.31.)
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359,130 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
770 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(7월)
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181,280 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
769 |
본청 |
행정차량 유류대금(7월분)
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257,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
768 |
본청 |
체육시설기계용유류7월분임
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204,760 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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