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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 695 본청 2014.10월 행정차량 유류 구입 270,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 694 본청 11월 단속차량용 유류구매 2,823,000 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 693 본청 행정차량 유류대금 구매(10월) 74,920 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 692 본청 관용차량 유류 구매 242,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 691 본청 2014년 10월 행정차량 유루구입비 지급 744,790 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 690 보건소 방역작업용 유류 구매 426,780 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 689 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(10월) 574,680 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 688 본청 행정차량 유류대금(10월분) 244,410 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 687 본청 행정차량 유류 구매(10월) 96,480 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 686 본청 행정차량 유류비 지급(10월) 160,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560