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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 769 본청 행정차량 유류대금(7월분) 257,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 768 본청 체육시설기계용유류7월분임 204,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 767 본청 공원녹지유지관리용 유류구입(7월분) 10,657,020 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 766 본청 8월 유류구매비 지급 138,620 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 765 본청 2014년 8월분 행정차량 유류비 지급 96,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 764 본청 행정차량 유류빙요 지급(2014.8월) 649,380 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 763 본청 행정차량 유류비 지급 63,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 762 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(8월) 485,110 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 761 본청 2014년 8월 행정차량유류구입비 지출 1,303,690 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 760 본청 행정차량 유류 구입(8월) 289,340 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560