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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 779 본청 7월 행정차량 유류 구입 61,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 778 보건소 물품매입요구서(사업팀 유류비 7월분 지급) 557,310 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 777 본청 청소차량 경유 구매(7월분) 12,872,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 776 본청 8월 단속차량용 유류구매 3,891,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 775 본청 행정차량용 유류 구매(7월분) 514,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 774 본청 행정차량 유류비 지급(7월) 162,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 773 본청 행정차량 유류비(7월) 1,273,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 772 보건소 방역작업용 유류 구매 1,044,710 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 771 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.7.1.~14.7.31.) 359,130 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 770 본청 행정차량 유류비 지급(7월) 181,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550