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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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767 |
본청 |
공원녹지유지관리용 유류구입(7월분)
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10,657,020 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
766 |
본청 |
8월 유류구매비 지급
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138,620 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
765 |
본청 |
2014년 8월분 행정차량 유류비 지급
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96,990 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
764 |
본청 |
행정차량 유류빙요 지급(2014.8월)
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649,380 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
763 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
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63,840 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
762 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(8월)
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485,110 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
761 |
본청 |
2014년 8월 행정차량유류구입비 지출
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1,303,690 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
760 |
본청 |
행정차량 유류 구입(8월)
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289,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
759 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2014.8월분)
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69,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
758 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(8월)
|
149,560 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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