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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 758 본청 행정차량 유류대금 구매(8월) 149,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 757 본청 사적지관리사무소 유류 구매(9월분) 437,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 756 본청 체육시설기계용유류8월분임 72,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 755 본청 9월 단속차량용 유류구매 3,496,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 754 본청 행정차량 유류 구입 51,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 753 본청 행정차량용유류 구매 269,950 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 752 본청 2014. 8월분 행정차량 유류 구입 263,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 751 본청 부서 관용차량 주유비 지출 233,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 750 본청 공용차량 유류구매('14.8월분) 1,168,880 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 749 본청 행정차량 유류대금(8월분) 95,350 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560