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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 929 본청 행정차량 유류대금(2월분)_서원주유소 173,780 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 928 본청 행정차량 유류(경유) 구매(2월) 464,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 927 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(2월분) 3,362,050 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 926 본청 행정차량 유류대금(3월분) 345,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 925 본청 2014.3월 행정차량 유류 구입 266,880 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 924 본청 행정차량 유류비 지급(3월) 100,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 923 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.3) 620,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 922 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(3월분) 221,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 921 본청 행정차량 유류비 지급(3월) 77,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 920 본청 부서 관용차량 주유비 지출 93,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540