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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 957 본청 소모품 조달 구매(치약,비누) 2,297,100 원 2014-02-11 드림디포 부경유통 956 본청 2014년 환경미화원 단체보험 계약 36,149,340 원 2014-02-10 삼성화재해상보험(주) 955 본청 산모건강증진센터 의자세트 등 구입 8,400,000 원 2014-02-07 라파엘가구 954 본청 전산소모품 구매 3,150,000 원 2014-02-07 (주)인정피앤피 953 본청 하수시설물 유지보수용 유류구매(2월분) 153,730 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소 952 보건소 2014.2월 공용차량 유류 구매 651,930 원 2014-02-07 대성석유(주)석촌주유소 951 본청 2014.2월 행정차량 유류 구입 85,220 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 950 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.2월) 242,290 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 949 본청 환경행정차량 유류구매 259,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 948 본청 사적지관리사무소 유류 구매(3월분) 199,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560