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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 772 보건소 방역작업용 유류 구매 1,044,710 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 771 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.7.1.~14.7.31.) 359,130 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 770 본청 행정차량 유류비 지급(7월) 181,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 769 본청 행정차량 유류대금(7월분) 257,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 768 본청 체육시설기계용유류7월분임 204,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 767 본청 공원녹지유지관리용 유류구입(7월분) 10,657,020 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 766 본청 8월 유류구매비 지급 138,620 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 765 본청 2014년 8월분 행정차량 유류비 지급 96,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 764 본청 행정차량 유류빙요 지급(2014.8월) 649,380 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 763 본청 행정차량 유류비 지급 63,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550