대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 627 본청 행정차량 유류 구입(12월) 267,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 626 본청 공용차량 유류비 지급(2014.12.1~12.31) 98,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 625 본청 행정차량 유류대금 구매(12월) 88,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 624 본청 11월 기름값 지급 47,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 623 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(12월) 416,610 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 622 본청 행정차량 유류비 지출(2014년 12월) 1,036,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 621 본청 관용차량 유류 구매 186,060 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 620 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 148,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 619 본청 행정 차량 휘발류 구입 54,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 618 본청 환경행정차량 유류비 지급 381,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570