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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 26053 보건소 의료용살충제 디페노파워유제 구매 4,515,000 원 2024-07-09 서울지방조달청 26052 보건소 의료용살충제 모파진이에프유제 구매 4,505,600 원 2024-07-09 서울지방조달청 26051 보건소 의료용살충제 비오피레트린유제 구매 4,501,200 원 2024-07-09 26050 보건소 의료용살충제 세이프디페노유제 구매 4,550,000 원 2024-07-09 26049 본청 2024 하하호호 올림픽 물놀이장 조성 및 운영 대행 189,000,000 원 2024-07-08 26048 본청 관급자재 구매(상반기 복지시설 LED조명 보급) 29,581,000 원 2024-07-08 서울지방조달청 26047 의회사무국 2024년 9대의원 공로패 제작비용 지급 3,755,700 원 2024-07-08 26046 본청 석촌역1호 공영주차장 무인주차시스템 부품 구매 9,990,000 원 2024-07-08 26045 보건소 서울시 남녀 임신준비 지원사업 검사비 지급 2,430,000 원 2024-07-06 26044 본청 공영주차장 4개소 자가정보통신망 설치 정보통신공사 44,350,000 원 2024-07-05 주식회사 미미엔지니어링   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30