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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 887 본청 2014년 4월분 행정차량 유류비 지급 98,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 886 본청 4월 유류비 지급 180,510 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 885 본청 행정차량 유류비 지급(4월) 93,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 884 본청 사적지관리사무소 유류 구매(4월분) 221,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 883 본청 2014.4월분 행정차량 유류 구입 360,720 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 882 보건소 업무용 차량 유류 구매(4월분) 688,030 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 881 본청 행정차량 유류비 지급(4월) 1,015,360 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 880 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 4월분) 3,346,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 879 본청 행정차량 유류비 지급 116,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 878 본청 행정차량 유류구입비 지출 1,289,300 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570