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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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787 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
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122,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
786 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(7월)
|
700,800 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
785 |
본청 |
환경행정 차량 유류 구매
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702,870 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
784 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 7월분)
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4,571,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
783 |
본청 |
2014년 7월분 행정차량 유류비 지급
|
176,330 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
782 |
보건소 |
2014.7월 공용차량 유류 구매
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423,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
781 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.7월분)
|
1,504,620 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
780 |
본청 |
행정차량 유류 구입(7월)
|
484,510 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
779 |
본청 |
7월 행정차량 유류 구입
|
61,980 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
778 |
보건소 |
물품매입요구서(사업팀 유류비 7월분 지급)
|
557,310 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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