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![검수현황](/images/sub/title4_2_8.png) |
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번호 |
![경계선](/images/sub/tblBar.png) |
부서명 |
![경계선](/images/sub/tblBar.png) |
계약명 |
![경계선](/images/sub/tblBar.png) |
계약금액 |
![경계선](/images/sub/tblBar.png) |
계약일 |
![경계선](/images/sub/tblBar.png) |
업체명 |
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722 |
본청 |
10월 단속차량용 유류구매
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3,020,500 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
721 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(10월분)
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399,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
720 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출
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1,001,430 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
719 |
본청 |
2014년 9월분 행정차량 유류비 지급
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86,440 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
718 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.9.1~9.30)
|
109,270 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
717 |
본청 |
문화재 돌봄 사업관련 사적지관리사무소 유류 구매(10월
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650,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
716 |
본청 |
행정차량용 경유구입
|
171,250 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
715 |
본청 |
행정차량 유류 구매(9월)
|
114,170 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
714 |
본청 |
2014.9월 행정차량 유류구입비
|
345,770 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
713 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.9월분)
|
1,040,570 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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