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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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727 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류 구매(14.9.1.~14.9.30.
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416,720 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
726 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(9월분)
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383,280 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
725 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 9월분)
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5,552,390 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
724 |
보건소 |
2014.9월 공용차량 유류 구매
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335,980 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
723 |
본청 |
환경행정차량 유류 구입
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476,810 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
722 |
본청 |
10월 단속차량용 유류구매
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3,020,500 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
721 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(10월분)
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399,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
720 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출
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1,001,430 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
719 |
본청 |
2014년 9월분 행정차량 유류비 지급
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86,440 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
718 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.9.1~9.30)
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109,270 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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