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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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802 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.6.1~6.30)
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122,390 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
801 |
본청 |
행정차량 유류 구입(6월)
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373,800 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
800 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(6월)
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65,700 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
799 |
본청 |
공원녹지 유지관리용 유류구입(7월분)
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9,193,480 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
798 |
본청 |
유류비 구매대금 지급(7월)
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138,540 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
797 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2014.7월분)
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92,280 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
796 |
본청 |
2014년 7월 행정차량 유류구입비 지급
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1,519,450 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
795 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(7월)
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216,930 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
794 |
본청 |
2014.7월 행정차량 유류 구입
|
435,070 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
793 |
본청 |
행정차량 유류 구매(7월)
|
100,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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