|
|
HOME > 대금지급 > 검수현황 |
|
|
|
|
|
|
|
|
번호 |
|
부서명 |
|
계약명 |
|
계약금액 |
|
계약일 |
|
업체명 |
|
871 |
본청 |
청소차량 경유 구매(4월분)
|
14,589,120 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
870 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류구매(14.4.1.~14.4.30.)
|
368,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
869 |
본청 |
유류구입비 지출
|
34,990 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
868 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2014.4월분)
|
46,760 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
867 |
본청 |
행정차량 유류 구매(4월)
|
100,200 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
866 |
보건소 |
2014.4월 공용차량 유류 구매
|
430,860 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
865 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(4월분)
|
384,970 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
864 |
본청 |
행정차량 유류구매('14.4월분)
|
953,570 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
863 |
본청 |
공원 녹지 유지관리용 유류구입(4월분)
|
8,965,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
862 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(5월)
|
608,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
|
|
|
|
|
|
|