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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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837 |
보건소 |
방역작업용 유류 구매
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731,330 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
836 |
본청 |
2014.5월 조정선수단 훈련용 유류구입
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227,830 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
835 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 5월분)
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3,368,180 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
834 |
본청 |
공원 녹지 유지관리용 유류구입(5월분)
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11,531,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
833 |
본청 |
관용차량 유류 구매
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295,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
832 |
본청 |
부서 관용차량 주유비 지출
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69,460 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
831 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(6월)
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851,100 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
830 |
본청 |
6월 유류비 지급
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147,820 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
829 |
본청 |
행정차량용(유류) 구매(2014.6월분)
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77,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
828 |
본청 |
행정차량 유류구입(연간단가) 6월분지출
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1,060,210 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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