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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 734 본청 청소차량 경유 구매(8월분) 10,189,510 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 733 본청 행정차량 유류비 지급(8월) 164,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 732 본청 공원녹지유지관리용 유류구입(8월분) 9,877,580 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 731 본청 행정차량 유류비 지급 61,430 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 730 본청 부서 관용차량 주유비 지출 298,470 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 729 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(9월) 583,450 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 728 본청 행정차량용 유류구매(2014.9월분) 107,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 727 본청 순찰용 이륜차 유류 구매(14.9.1.~14.9.30. 416,720 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 726 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(9월분) 383,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 725 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 9월분) 5,552,390 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560