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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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682 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(10월)
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1,091,830 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
681 |
본청 |
행정차량 유류 구입(10월)
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384,310 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
680 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 10월분)
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5,469,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
679 |
보건소 |
10월 공용차량 유류구매
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503,300 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
678 |
본청 |
행정차량 유류구입
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53,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
677 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.10월분)
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1,302,480 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
676 |
본청 |
10월 유류비지급
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73,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
675 |
본청 |
체육시설유지관리기계장비용-10월분임
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200,000 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
674 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류규매(14.10.1~14.10.31.
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449,940 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
673 |
본청 |
행정차량용 경유 구입(연간단가)
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225,120 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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