대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 26217 본청 지출품의[관급자재 구매(자연석경계석-2024년 자전거도 24,245,720 원 2024-09-06 서울지방조달청 26216 본청 2024년 도로교통시설 노면표시 유지보수 공사(연간단가 163,586,000 원 2024-09-05 윤화이앤씨 주식회사 26215 본청 2024년 하수도구조물 정비공사-1구역(연간단가) 2,778,330,510 원 2024-09-05 뉴미래건설 주식회사 26214 본청 장애인정보문화교육장 시설보강 및 환경개선 공사 206,907,480 원 2024-09-05 리빙아트(주) 26213 본청 2024년 직원 추석 명절선물(홍삼세트) 구매(지출품의 6,750,000 원 2024-09-05 백제홍삼 주식회사 26212 보건소 서울시 남녀임신준비 지원사업 검사비 지급 2,040,000 원 2024-09-04 26211 보건소 니코틴 보조제 구매(니코틴엘TTS30 등) 1,692,800 원 2024-09-04 26210 보건소 의약품 통합구매(폴산정) 10,608,640 원 2024-09-04 26209 보건소 의료용살충제(골든베이트프로겔)구매 3,836,850 원 2024-09-04 서울지방조달청 26208 본청 일반주택 음식물류폐기물 배출방식 개선(3차) 통합전용용 96,000,000 원 2024-09-03   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10