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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 869 본청 유류구입비 지출 34,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 868 본청 행정차량용 유류 구매(2014.4월분) 46,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 867 본청 행정차량 유류 구매(4월) 100,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 866 보건소 2014.4월 공용차량 유류 구매 430,860 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 865 본청 행정차량용 유류 구매(4월분) 384,970 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 864 본청 행정차량 유류구매('14.4월분) 953,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 863 본청 공원 녹지 유지관리용 유류구입(4월분) 8,965,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 862 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(5월) 608,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 861 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(5월분) 357,540 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 860 본청 행정차량 유류대금 구매(5월) 141,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550