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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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883 |
본청 |
2014.4월분 행정차량 유류 구입
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360,720 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
882 |
보건소 |
업무용 차량 유류 구매(4월분)
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688,030 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
881 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(4월)
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1,015,360 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
880 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 4월분)
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3,346,560 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
879 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
|
116,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
878 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출
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1,289,300 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
877 |
본청 |
관용차량 유류구매
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243,790 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
876 |
본청 |
2014.4월 조정선수단 훈련용 유류구입
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100,200 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
875 |
본청 |
행정차량 유류 구입(4월)
|
479,290 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
874 |
본청 |
5월 단속차량용 유류구매
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2,891,380 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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