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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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842 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출
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919,410 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
841 |
본청 |
행정차량 휘발류 구입
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67,850 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
840 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.5.1~5.31)
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108,090 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
839 |
본청 |
청소차량 경유구매(5월분)
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11,907,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
838 |
보건소 |
2014.5월 공용차량 유류 구매
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422,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
837 |
보건소 |
방역작업용 유류 구매
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731,330 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
836 |
본청 |
2014.5월 조정선수단 훈련용 유류구입
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227,830 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
835 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 5월분)
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3,368,180 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
834 |
본청 |
공원 녹지 유지관리용 유류구입(5월분)
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11,531,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
833 |
본청 |
관용차량 유류 구매
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295,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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