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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 799 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(7월분) 9,193,480 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 798 본청 유류비 구매대금 지급(7월) 138,540 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 797 본청 행정차량용 유류 구매(2014.7월분) 92,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 796 본청 2014년 7월 행정차량 유류구입비 지급 1,519,450 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 795 본청 행정차량 유류대금 구매(7월) 216,930 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 794 본청 2014.7월 행정차량 유류 구입 435,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 793 본청 행정차량 유류 구매(7월) 100,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 792 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(6월분) 507,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 791 본청 사적지관리사무소 유류 구매(8월분) 492,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 790 본청 관용차량 유류 구매 159,030 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550