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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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906 |
본청 |
행정차량 유류 구입(3월)
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341,940 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
905 |
본청 |
행정차량 경유구입
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173,470 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
904 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류구매(14.3.1~14.3.31)
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483,690 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
903 |
본청 |
행정차량 유류구매(2014.3월분)
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957,430 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
902 |
본청 |
행정차량 유류 구매(3월)
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83,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
901 |
본청 |
4월 단속차량용 유류구매
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2,733,440 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
900 |
본청 |
행정차량 휘발유구입 지출
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60,550 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
899 |
본청 |
체육시설유지관리기계용-3월분임
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133,440 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
898 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(3월)
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840,670 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
897 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
|
130,280 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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