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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 879 본청 행정차량 유류비 지급 116,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 878 본청 행정차량 유류구입비 지출 1,289,300 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 877 본청 관용차량 유류구매 243,790 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 876 본청 2014.4월 조정선수단 훈련용 유류구입 100,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 875 본청 행정차량 유류 구입(4월) 479,290 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 874 본청 5월 단속차량용 유류구매 2,891,380 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 873 본청 행정차량 유류비 지급(4월) 167,620 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 872 본청 행정차량용 경유구입(연간 단가) 252,170 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 871 본청 청소차량 경유 구매(4월분) 14,589,120 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 870 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.4.1.~14.4.30.) 368,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540