대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 897 본청 행정차량 유류비 지급 130,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 896 본청 2014.3월 조정선수단 훈련용 유류 구입 231,850 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 895 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(3월분) 8,227,970 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 894 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.4월) 671,340 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 893 본청 유류구매(치수과 기동반-4월 사용분) 426,300 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 892 본청 행정차량 유류대금(4월분) 90,180 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 891 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(4월) 558,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 890 본청 환경행정차량 유류 구매(4월) 506,650 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 889 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(4월분) 161,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 888 본청 행정차량 유류대금 구매(4월) 208,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540