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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 872 본청 행정차량용 경유구입(연간 단가) 252,170 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 871 본청 청소차량 경유 구매(4월분) 14,589,120 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 870 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.4.1.~14.4.30.) 368,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 869 본청 유류구입비 지출 34,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 868 본청 행정차량용 유류 구매(2014.4월분) 46,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 867 본청 행정차량 유류 구매(4월) 100,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 866 보건소 2014.4월 공용차량 유류 구매 430,860 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 865 본청 행정차량용 유류 구매(4월분) 384,970 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 864 본청 행정차량 유류구매('14.4월분) 953,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 863 본청 공원 녹지 유지관리용 유류구입(4월분) 8,965,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540