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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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721 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(10월분)
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399,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
720 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출
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1,001,430 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
719 |
본청 |
2014년 9월분 행정차량 유류비 지급
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86,440 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
718 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.9.1~9.30)
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109,270 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
717 |
본청 |
문화재 돌봄 사업관련 사적지관리사무소 유류 구매(10월
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650,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
716 |
본청 |
행정차량용 경유구입
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171,250 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
715 |
본청 |
행정차량 유류 구매(9월)
|
114,170 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
714 |
본청 |
2014.9월 행정차량 유류구입비
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345,770 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
713 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.9월분)
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1,040,570 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
712 |
보건소 |
업무용차량 유류 구매(9월분)
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563,980 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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