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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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791 |
본청 |
사적지관리사무소 유류 구매(8월분)
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492,210 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
790 |
본청 |
관용차량 유류 구매
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159,030 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
789 |
본청 |
행정차량 경유구입(연간단가)
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337,840 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
788 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.7.1~7.31)
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54,380 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
787 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
|
122,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
786 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(7월)
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700,800 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
785 |
본청 |
환경행정 차량 유류 구매
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702,870 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
784 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 7월분)
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4,571,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
783 |
본청 |
2014년 7월분 행정차량 유류비 지급
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176,330 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
782 |
보건소 |
2014.7월 공용차량 유류 구매
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423,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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