|
|
HOME > 대금지급 > 검수현황 |
|
|
|
|
|
|
|
|
번호 |
|
부서명 |
|
계약명 |
|
계약금액 |
|
계약일 |
|
업체명 |
|
861 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(5월분)
|
357,540 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
860 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(5월)
|
141,210 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
859 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.5월)
|
485,590 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
858 |
본청 |
5월 행정차량 유류 구입
|
192,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
857 |
본청 |
관용차량 유류 구매
|
282,550 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
856 |
본청 |
유류구매(휘발유)-빗물펌프장 5월 사용분
|
220,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
855 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류구매(14.5.1.~14.5.31.)
|
383,300 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
854 |
본청 |
체육시설유지관리기계장비용
|
206,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
853 |
본청 |
6월 단속차량용 유류구매
|
3,231,820 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
852 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(5월)
|
169,620 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
|
|
|
|
|
|
|