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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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696 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2014.10월분)
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220,290 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
695 |
본청 |
2014.10월 행정차량 유류 구입
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270,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
694 |
본청 |
11월 단속차량용 유류구매
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2,823,000 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
693 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(10월)
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74,920 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
692 |
본청 |
관용차량 유류 구매
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242,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
691 |
본청 |
2014년 10월 행정차량 유루구입비 지급
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744,790 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
690 |
보건소 |
방역작업용 유류 구매
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426,780 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
689 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(10월)
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574,680 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
688 |
본청 |
행정차량 유류대금(10월분)
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244,410 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
687 |
본청 |
행정차량 유류 구매(10월)
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96,480 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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