대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 714 본청 2014.9월 행정차량 유류구입비 345,770 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 713 본청 공용차량 유류구매('14.9월분) 1,040,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 712 보건소 업무용차량 유류 구매(9월분) 563,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 711 본청 행정차량 유류비 지급(9월) 81,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 710 본청 행정차량 유류비 지급 952,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 709 본청 행정차량 유류비용지급(2014.9월) 583,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 708 본청 체육시설유지관리기계장비용 260,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 707 본청 9월 유류비지급 202,380 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 706 본청 관용차량 유류 구매 267,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 705 본청 청소차량 경유 구매(9월분) 10,477,540 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560