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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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949 |
본청 |
환경행정차량 유류구매
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259,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
948 |
본청 |
사적지관리사무소 유류 구매(3월분)
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199,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
947 |
본청 |
2014년 2월분 행정차량 유류비 지급
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96,910 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
946 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(2월)
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475,030 원 |
2014-02-07 |
대성석유(주)석촌주유소 |
945 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(2월)
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83,550 원 |
2014-02-07 |
에스케이네트웍스(주)서원주유소 |
944 |
본청 |
행정차량 유류구매('14.2.12.이후분/서원주유소)
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574,820 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
943 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출(서원주유소)
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964,290 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
942 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.2.13.~2.28.)
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2,498,690 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
941 |
본청 |
행정차량 유류 구입(2월)
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215,550 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
940 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류구매(14.2.13~2.28)
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297,260 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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