대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 845 본청 행정차량 유류비 지급 67,850 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 844 본청 행정차량용 유류 구매(5월분) 436,490 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 843 본청 행정차량 유류 구입(5월) 465,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 842 본청 행정차량 유류구입비 지출 919,410 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 841 본청 행정차량 휘발류 구입 67,850 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 840 본청 공용차량 유류비 지급(2014.5.1~5.31) 108,090 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 839 본청 청소차량 경유구매(5월분) 11,907,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 838 보건소 2014.5월 공용차량 유류 구매 422,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 837 보건소 방역작업용 유류 구매 731,330 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 836 본청 2014.5월 조정선수단 훈련용 유류구입 227,830 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550