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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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899 |
본청 |
체육시설유지관리기계용-3월분임
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133,440 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
898 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(3월)
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840,670 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
897 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
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130,280 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
896 |
본청 |
2014.3월 조정선수단 훈련용 유류 구입
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231,850 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
895 |
본청 |
공원녹지 유지관리용 유류구입(3월분)
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8,227,970 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
894 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.4월)
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671,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
893 |
본청 |
유류구매(치수과 기동반-4월 사용분)
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426,300 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
892 |
본청 |
행정차량 유류대금(4월분)
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90,180 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
891 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(4월)
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558,550 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
890 |
본청 |
환경행정차량 유류 구매(4월)
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506,650 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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