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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 815 보건소 방역작업용 유류구매 607,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 814 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 176,970 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 813 본청 2014.6월 행정차량 유류 구입 264,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 812 보건소 2014.6월 공용차량 유류구매 512,740 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 811 본청 행정차량 유류비 지급(6월) 99,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 810 본청 행정차량 유류비 지급(6월) 1,056,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 809 본청 청소차량 경유 구매(6월분) 12,004,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 808 본청 행정차량 유류 구매(6월) 210,050 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 807 본청 행정차량용 유류 구매(6월분) 379,600 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 806 본청 7월 단속차량용 유류구매 3,026,650 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550